Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0233/19
- Popis fakturovaného plnenia: teplo - doúčtovanie 06/2019
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 1 704,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť