Faktúra č. DFB0169/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia - vúčtovanie 04/2017
  • Dátum doručenia: 03.05.2017
  • Celková hodnota: -1 026,73 €
  • Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť