Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0169/17
- Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia - vúčtovanie 04/2017
- Dátum doručenia: 03.05.2017
- Celková hodnota: -1 026,73 €
- Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť