Faktúra č. DFB0159/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Flyteam, s.r.o.
- IČO: 36256099
- Adresa: Priemyselná 281/41, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0159/20
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadových vôd na ČOV SE 320m3
- Dátum doručenia: 05.05.2020
- Celková hodnota: 1 728,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka: