Faktúra č. DFB0153/11

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0153/11
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.03.2011
  • Celková hodnota: 138,00 €
  • Identifikácia objednávky: 5/11
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť