Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0153/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.03.2011
- Celková hodnota: 138,00 €
- Identifikácia objednávky: 5/11
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť