Faktúra č. DFB0140/18
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Kozák - K & H
- IČO: 22707042
- Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0140/18
- Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov - 14ks
- Dátum doručenia: 11.05.2018
- Celková hodnota: 304,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: