Faktúra č. DFB0139/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/17
  • Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
  • Dátum doručenia: 11.04.2017
  • Celková hodnota: 218,10 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť