Faktúra č. DFB0136/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0136/15
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál -udržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 27.03.2015
  • Celková hodnota: 21,52 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť