Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0136/15
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál -udržbársky materiál
- Dátum doručenia: 27.03.2015
- Celková hodnota: 21,52 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť