Faktúra č. DFB0126/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Kozák - K & H
- IČO: 22707042
- Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0126/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.04.2019
- Celková hodnota: 179,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.05.2019
- Poznámka: