Faktúra č. DFB0119/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov, repas tonerov
  • Dátum doručenia: 09.04.2021
  • Celková hodnota: 511,35 €
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť