Faktúra č. DFB0105/20
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Flyteam, s.r.o.
- IČO: 36256099
- Adresa: Priemyselná 281/41, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0105/20
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadových vôd 310m3 03/2020
- Dátum doručenia: 01.04.2020
- Celková hodnota: 1 674,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.05.2020
- Poznámka: