Faktúra č. DFB0093/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0093/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tep. energia - vyúčtovanie 2017
  • Dátum doručenia: 22.03.2018
  • Celková hodnota: -5 609,53 €
  • Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť