Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0093/18
- Popis fakturovaného plnenia: tep. energia - vyúčtovanie 2017
- Dátum doručenia: 22.03.2018
- Celková hodnota: -5 609,53 €
- Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť