Faktúra č. DFB0092/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0092/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia - za rok 2018 - vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 390,85 €
  • Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť