Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0092/19
- Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia - za rok 2018 - vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 390,85 €
- Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť