Faktúra č. DFB0065/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Flyteam, s.r.o.
- IČO: 36256099
- Adresa: Priemyselná 281/41, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0065/21
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadových vôd 02/2021, 370m3
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 1 887,00 €
- Dátum zverejnenia: 16.03.2021
- Poznámka: