Faktúra č. DFB0051/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0051/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 307,93 €
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť