Faktúra č. DFB0041/21

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Flyteam, s.r.o.
IČO: 36256099
Adresa: Priemyselná 281/41, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0041/21
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadových vôd do ČOV SE 340m3
Dátum doručenia: 07.02.2021
Celková hodnota: 1 734,00 €
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Poznámka:

Tlačiť