Faktúra č. DFB0038/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0038/20
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 01/2020
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 2 205,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z201933897
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť