Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0038/20
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 01/2020
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 2 205,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201933897
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť