Faktúra č. DFB0033/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0033/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 01/2019
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 2 205,29 €
  • Identifikácia zmluvy: Z201849243_Z
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť