Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0033/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 01/2019
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 2 205,29 €
- Identifikácia zmluvy: Z201849243_Z
- Dátum zverejnenia: 18.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť