| DFB0295/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
647,31 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
806,13 € |
03.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
431,91 € |
03.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
elektromontážne práve - oprava rozvodnej skrine |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
208,36 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
604,11 € |
30.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
480,05 € |
30.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
káva - vlastné prostriedky PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
141,65 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
199,67 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
474,50 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
188,99 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
365,52 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
190,71 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
254,45 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
234,61 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
drogéria pre PSS vlastné prostriedky 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
514,83 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
doplatky lieky PSS od 01.07.-16.07.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 163,87 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
strihanie PSS za mesiac júl |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
847,00 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
opakovaná dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
80,00 € |
23.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
389,20 € |
23.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
865,37 € |
23.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
349,54 € |
23.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
laboratórne vyšetrenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
16.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
sanytol |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
137,56 € |
16.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,58 € |
15.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
785,13 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
433,04 € |
14.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
394,92 € |
14.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
metodická kontrola |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EDUWELL s. r. o. |
55101054 |
|
1 900,00 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
682,31 € |
13.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
603,06 € |
13.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
