| DFB0016/26 |
Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HUTIRA Slovakia s.r.o. |
36297569 |
|
332,72 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
737,59 € |
20.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
535,65 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
129,92 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
27,42 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
oprava kamerového systému |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
56,83 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
elektrická enegia vyúčtovanie 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 354,17 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
droždie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2,39 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
31,07 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
330,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS na mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
588,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
časopis Sestra na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
462,72 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
363,62 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 20.12.-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
140,61 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
786,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
95,95 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
231,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,39 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
02.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
601,86 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
