| DFO0050/26 |
dodané lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
693,24 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
770,00 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
vlastné prostiedky - 2 PSS oprava pacientského zdviháku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
240,00 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
vlastne prostriedky - nákup jednorazových pomocok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
4 780,51 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
550,05 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
555,24 € |
15.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
375,01 € |
15.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
600,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 213,14 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
tlačiareň, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
297,27 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
315,00 € |
14.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 18.4.-30.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
517,69 € |
13.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,08 € |
12.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
409,31 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
442,25 € |
12.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
677,06 € |
12.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
61,10 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 988,33 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,94 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
968,37 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,90 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
567,09 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
