| DFB0092/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
civilná ochrana 1-3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
služby v oblasti BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
989,60 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,52 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
341,49 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
705,94 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
štrk aj s dopravnými nákladami |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
380,67 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
stavebné vedro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
141,51 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
el.energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 266,36 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
95,90 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
zasklenie rozbitého okna |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
TASTE Miroslav Včelka - |
11739011 |
|
150,05 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
240,00 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
kolo duše |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,68 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
domáce potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
179,70 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
krycia plachta |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
79,95 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 18.2. - 28.2.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
284,66 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
26,91 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,91 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
522,44 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
300,00 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
156,83 € |
03.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
626,74 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
