| DFB0339/26 |
mrazené potraviny, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
188,18 € |
02.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
476,97 € |
02.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
216,49 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
konferencia Autizmus od A po Z |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTIS |
42274931 |
|
192,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
92,30 € |
01.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,73 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/26 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
576,00 € |
31.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
285,63 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
619,38 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 054,56 € |
31.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
farby, riedidlá |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
100,98 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/26 |
vlastné prostriedky - adaptér+mini USB kábel |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
33,09 € |
28.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
598,91 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
165,31 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
650,35 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
339,48 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 01.08.2026-14.08.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
852,81 € |
25.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
624,42 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 182,46 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
677,95 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
391,01 € |
24.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
487,76 € |
21.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
pisaci stol |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
152,52 € |
19.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
651,40 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
softwerové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
310,14 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
671,10 € |
17.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
