| DFB0155/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,21 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
kosenie pozemku s mulčovaním |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
|
550,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
895,05 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
609,86 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
hasiace prístroje, revízia hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
402,45 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
odber odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
760,75 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
195,23 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Drum Unit HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
30,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
702,70 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 032,96 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
odborná prehliadkla a odborná skúška bleskozvodov a plynovej skrine |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
264,80 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
vajcia a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
269,93 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
batéria, pánty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
68,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
684,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Megafón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BS ACOUSTIC s.r.o. |
36237809 |
|
67,00 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
442,57 € |
23.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
633,38 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
176,63 € |
20.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
oprava terasy na 7. oddelení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MSP Martiš, s.r.o |
45923833 |
|
14 999,81 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-18.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 277,79 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
mrazené výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,46 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
757,00 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
servis IT |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
284,16 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
484,61 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
vlastné prostriedky - antidekubitný matrac s kompresorom S.F - 307 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
265,70 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
264,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
206,25 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
vlastné prostriedky - káva 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,46 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
