| DFB0129/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
250,34 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
423,13 € |
21.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
777,58 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
444,28 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,92 € |
18.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-14.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 420,25 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
556,38 € |
17.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
602,00 € |
15.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
tepelná energia 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
plyn 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
elektrická energia 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
397,96 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
113,40 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
364,59 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
810,73 € |
10.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
ZPB telekom služby 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
261,62 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
právo využívania IS Cygnus 04-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
05.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
vlastné prostriedky - káva, čaj 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
529,91 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,50 € |
04.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
347,62 € |
04.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.3.-31.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
376,98 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
484,44 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
5P 3 osoby 3,4,2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
421,11 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
ČOV - valec odmerny vysoký, 1000 M |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
20,60 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
vývoz odpadových vôd 360m3, marec 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 944,00 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
činnosť technika PO 01-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
ZPB II - telefón 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
služby pevnej site, internet 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,71 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
