Faktúra č. DFO0020/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0020/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.3.-31.3.2023
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 376,98 €
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť