| DFB0020/22 |
vyúčtovanie spotreby plynu - refundácia nákladov za odber 01.01.-31.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 654,79 € |
17.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
6,83 € |
14.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
pravidelný servis stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
14.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/22 |
vlastné prostriedky- IMOVAX inj.69x |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poliklinika Senica n.o. |
36084212 |
|
77,28 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
284,75 € |
13.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/22 |
Vlastné prostriedky-elektro pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
74,80 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
496,44 € |
10.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
683,24 € |
10.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
110,40 € |
10.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
teplo 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
03.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
plyn 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
03.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
