DFB0494/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
366,17 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/21 |
obrusy, závesoviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
112,99 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/21 |
čiastiace , hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
991,25 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
549,84 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
359,63 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/21 |
elektricky polohovateľné postele s príslušenstvom, antidekubitné matrace, nočné stolíky s jedálenskou doskou |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
TriCare |
51053608 |
|
18 504,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/21 |
zahradné náradie - hrable, motyky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Helena Kormúthová |
51235111 |
|
101,40 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/21 |
elektrická energia 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 817,25 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
27,57 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/21 |
elektromontážne práce - odstránenie závad po odbornej prehliadke |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
902,40 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/21 |
koberce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LIMEX ČR, s.r.o., |
51689839 |
|
283,78 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/21 |
vývoz odpadových vôd do ČOV SE - 310m3 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 581,00 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/21 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
1 375,48 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/21 |
repas tonerov, 21 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
256,41 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 145,52 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/21 |
ZPB - telekomunikačné služby za 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/21 |
výmena podlahovej krytiny - 5. odd. malá spálňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
1 149,38 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/21 |
výmena podlahovej krytiny - 8. odd. jedálen |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
975,01 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/21 |
výmena podlahovej krytiny - . odd, modrá izba, jedáleň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
4 227,52 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/21 |
výmena podahovej krytiny - izby PSS 4. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
4 024,26 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/21 |
cateringová skladacia stolička čierna, plastová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
52,80 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0091/21 |
Vlastné prostriedky-darčeky pre PSS Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
655,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/21 |
kontajnery, kovové skrine, police |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 060,80 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/21 |
pracovné stoly, kontajnery, skrine, police |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
2 606,40 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0093/21 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.,2.,9.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 038,73 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/21 |
predplatné Záhorák, Pravda - ročník 2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
232,55 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/21 |
výmena oblokov - údržbárska dielňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
1 714,67 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0092/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-30.11.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
750,50 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/21 |
kancelárske potreby a materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
822,62 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0094/21 |
vlastné prostriedky-káva ,čaj pre PSS 12/2021+1/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 245,66 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |