| DFO0041/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-15.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 670,67 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
187,33 € |
14.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
334,43 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
710,90 € |
13.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
612,15 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
517,03 € |
10.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
348,60 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
869,25 € |
09.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
583,42 € |
09.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služby 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
98,50 € |
08.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
222,17 € |
07.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
813,43 € |
07.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
ZPB - telekomunikačné služby 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
06.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
oprava komunikačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
322,90 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
ZPB, ZPB II - strava zamestnancov za máj 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
360,00 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
vlastné prostriedky - nákup jednorázovézo zdravotníckeho materiálu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
9 357,25 € |
05.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 5/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
212,50 € |
04.06.2023 |
|
|
24.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
330,26 € |
02.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
kuchynské potreby, stierky na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
67,20 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.5.-31.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
195,84 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
služby mobilnej siete 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
ZPB II - telekomunikačné služby 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
služby pevnej siete, internet 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,98 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,62 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
elektrospotrebice, žiarovky, konvice trubice, predlžovačky, sáčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
383,50 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
duša - bubnová kosačka 2 ks, KP nylon 2,4 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
35,59 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
539,80 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
odber kuchynského odpadu 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
78,00 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
