| DFO0056/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
583,13 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-16.7.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 231,71 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
11,92 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte Kaštieľ - kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
3 348,70 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
344,74 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
317,09 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
vlastné prostriedky - odevy pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
603,99 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
345,82 € |
12.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
438,69 € |
12.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
736,07 € |
12.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 10,odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
752,88 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre 8 a 9 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
683,70 € |
12.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
OP a OS elekrického náradia a spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 213,79 € |
11.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služby pre PSS 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
140,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
543,27 € |
10.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
468,22 € |
10.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Skylink Readez Sat prímač Sunsat S400HDi Irdeto - 1. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
85,00 € |
07.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,12 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.6.-30.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
99,30 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
ZPB telekom poplatky 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
06.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
ZPB, ZPB II strava zamestnancov 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
312,00 € |
06.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
vlastné prostriedky - úhrada stravy za účastníkov "Dotkni sa s nami prírody" |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
21,24 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
vlastné prostriedky - výroba fotografií na doklady |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
JOKA /jozef kalka |
22705465 |
|
78,96 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
vlastné prostriedky - stravovanie Deň otvorených dverí 9.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
15,05 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
právo využívania IS Cygnus 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
494,83 € |
03.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
525,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Deratiz. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačná služba DDD, Mirko Hostinský |
33520909 |
|
90,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
služby pevnej siete, internet 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,47 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
služby mobilnej siete 06/2023, parkovné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,80 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
