Faktúra č. DFB0234/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0234/23
  • Popis fakturovaného plnenia: OP a OS elekrického náradia a spotrebičov
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 1 213,79 €
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť