| DFO0040/22 |
vlastné prostriedky-2PSS pútnický zájazd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AWERTRAVEL,s.r.o |
36235989 |
|
605,00 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
212,81 € |
21.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.a7.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 329,88 € |
20.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
118,59 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
639,69 € |
20.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
557,79 € |
20.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
571,82 € |
20.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
610,42 € |
20.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
seminár "Mindset-nastavenie mysle" 9., 10., 19.5 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
1 380,00 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
353,29 € |
17.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-13.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
684,85 € |
16.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
revízia dokumentácie k zákonu 18/2018 Z.z. - doplnenie spracovateľských operácií |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
20,00 € |
15.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
348,67 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
200,48 € |
11.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
563,40 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
559,21 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
357,28 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
vlastné prostriedky-strihanie 5/2022 88x |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
528,00 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
648,33 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,18 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
kontrola, oprava, servis HP, kontrola hydr. siete, tlaková skúška hadíc, revízna správa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Profis spol. s.r.o. |
34103201 |
|
556,46 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
ZPB služby mobilnej siete 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
454,39 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
202,43 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
vlastné prostriedky-pedikúra5/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
456,50 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/22 |
vlastné prostriedky-reh. práce 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
100,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 7.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
23,50 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
vlastné prostriedky-káva,čaj, sirup |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 271,78 € |
03.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
elektrická energia 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 255,08 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
124,22 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
