| DFB0092/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
422,19 € |
20.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
242,75 € |
20.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 298,00 € |
19.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
732,08 € |
19.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
944,11 € |
19.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,86 € |
19.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/21 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-14.3.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 990,14 € |
18.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,79 € |
18.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,81 € |
17.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
teplomer dig. Mikrolife I, 3ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
112,05 € |
15.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
oprava kamerového systému - kaštieľ - výmena videa, nastavenie, zaškolenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KELCOM International spol. s.r.o. |
31105742 |
|
359,52 € |
15.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
vlastné prostriedky,drogéria 10.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
695,18 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,87 € |
12.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
kalibrácia, náustky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VLan s. r. o. |
46118896 |
|
108,00 € |
11.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
227,69 € |
11.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
vlastné prostriedky-osušky, uteráky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
485,88 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
757,56 € |
10.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
757,56 € |
10.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
625,53 € |
10.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
160,20 € |
10.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
623,87 € |
10.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 672,54 € |
10.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,98 € |
08.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
vlastné prostriedky-drogéria2.+9.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
920,30 € |
05.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
telefón Motorola Moto G9 Power 6000 mAh fialová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
178,00 € |
05.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,93 € |
05.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
vitamíny, rukavice, teplomery, prstový pulzný oximeter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 302,70 € |
05.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 196,83 € |
05.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
794,36 € |
05.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
vlastné prostriedky-spodná bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
499,80 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
