Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár
Informácie
- Názov: Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár
- IČO: 17679419
- Adresa: Hlavná 18, 93028 Okoč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0057/24 | Odvoz odpadovej vody 01/2023 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 29.01.2024 | 17.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0111/24 | Odvoz odpadovej vody 02/2024 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 26.02.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0065/23 | Odvoz odpadovej vody 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 27.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0123/23 | Odvoz odpadovej vody 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0181/23 | Odvoz odpadovej vody 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 28.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0227/23 | Odvoz odpadovej vody 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0286/23 | Odvoz odpadovej vody 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 29.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0332/23 | Odvoz odpadovej vody 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 30.06.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0388/23 | Odvoz odpadovej vody 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 20.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0430/23 | Odvoz odpadovej vody 08/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 25.08.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 10/2023/DSSOS | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 15/2022/DSSOS zo dňa 18.08.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 1 215,00 € | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 30.11.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| Zmluva č. 17/2023/DSSOS | Zmluva o poskytovaní služieb č. 17/2023/DSSOS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 11 664,00 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 04.12.2024 | 05.12.2023 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0603/23 | Odvoz odpadovej vody 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 26.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0568/23 | Odvoz odpadovej vody 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 23.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0543/23 | Odvoz odpadovej vody 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 23.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0485/23 | Odvoz odpadovej vody 09/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 26.09.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0107/22 | Odvoz odpadovej vody 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 25.02.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0182/22 | Odvoz odpadovej vody 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 29.03.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0292/22 | Odvoz odpadovej vody 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 26.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2022/DSSOS | odvoz odpadových vôd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 07.07.2022 | 09.07.2022 | 08.08.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva |