| Zmluva č. 12/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva na dodanie pracovného oblečenia a obuvi č. 12 2026 CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
11 933,35 € |
25.08.2026 |
27.08.2026 |
31.12.2026 |
26.08.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0069/26 |
Sáčky VACS SE0853 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
22,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0068/26 |
Náhon a univerzálny adaptér prevodovky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
420,00 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/26 |
Výmena tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
1 726,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Aktivácia a overenie dig. tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
294,20 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Holičské služby 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
378,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Výmena DTCO z GEN1 na GEN2 V2 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
1 600,00 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
91,91 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Holičské služby 7/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
36,00 € |
14.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Odber el. energie 7/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
588,54 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Odvoz odpadovej vody 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Navýšenie počtu prijímateľov v systéme DODS na 65 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
Keramický drvič na tabletky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
19,50 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/26 |
Zemný plyn 7/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
39,66 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Papier A4 80 g biely 100 bal. (500 ks/bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
415,90 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
847,35 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Odber kuchynského odpadu 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Odobratá strava pre PSS 7/2026 v počte 3374 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 578,35 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
