| 0054/26 |
Poduška na sedenie 6 ks, záves 7 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
140,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Garniže 9 ks, záves 3 ks, záclona |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
330,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/CSSOOS |
Zmluva č. 11/2026/CSSOOS o poskytovaní IT služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
IT Global Solution s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.06.2026 |
02.07.2026 |
|
01.07.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0185/26 |
Garniže, záves a záclona |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
326,88 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Občerstvenie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
38,76 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
500,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
280,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Oprava - ETA kuch. robot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viva elektroservis, s. r. o. |
44923821 |
|
67,19 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
313,10 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Vypracovanie písomného záznamu o posúdení zdravotného rizika na pracovisku |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
200,00 € |
18.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
5P - teambuilding (8.-9.6.2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
Maliarske práce na adrese: Sokolecká 77/12 930 28 Okoč |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Péter Földes, ml. |
53973089 |
|
1 100,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Internet 50/10 Mbits, 6/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Odber el. energie 5/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
387,28 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Odvoz odpadovej vody 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Holičské služby 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
392,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
735,21 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
207,14 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
