| 0026/26 |
Účasť na Jubilejné sympózium: "Profesionálna opatrovateľská starostlivosť v regióne TTSK" pre 2 osoby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách |
51216477 |
|
158,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
Individuálna supervízia v rozsahu 2 hod. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
118,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0023/26 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
565,28 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Mikrot. sáčky 25x35x0,012 my/150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,20 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
TENA vlhčené utierky 12ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIKAM s. r. o. |
57053324 |
|
51,26 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
Lenor aviváž duopack 6 ks, LANZA 5,85 kg 12 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
189,75 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Seminár PAM pre 1 osobu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Strava pre účastníkov stolnotenisového turnaja pre 55 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
330,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
Holičské služby 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
343,00 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Obložené chlebíčky 200 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
192,78 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
823,93 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
220,00 € |
17.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 8/2026/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Tamóková Alexandra |
|
|
3 300,00 € |
16.03.2026 |
20.03.2026 |
31.12.2027 |
19.03.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 7/2026/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
4 977,00 € |
16.03.2026 |
20.03.2026 |
31.12.2026 |
19.03.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0063/26 |
Internet 50/10 Mbits, 3/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
73,06 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
676,00 € |
12.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Odber el. energie 2/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 618,07 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
