| DFB0272/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
203,97 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Poplatok za stravovanie - september 2026 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
1 000,00 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
976,10 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Internet 50/10 Mbits, 9/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
806,27 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Holičské služby 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
318,50 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Odber el. energie 8/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
593,55 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
Obed počas školského roka 2026/2027 (Chmela Adrián) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
380,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
Revízia elektrických spotrebičov, ručných náradí, pracovných strojov a bleskozvodov |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 488,00 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0264/26 |
Odvoz odpadovej vody 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Zemný plyn 8/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
37,15 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
BOZP - OPP júl - august/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
81,67 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 57/2024/CSSOOS) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 20242608 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
16.09.2026 |
31.12.2027 |
08.09.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0258/26 |
Ochrana osobných údajov september - október/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
195,54 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Chladnička PTL-2352 PHILCO |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
269,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
73,80 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
