| 0076/26 |
Oprava kanalizačného vedenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KPmont, s.r.o. |
52138500 |
|
850,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0290/26 |
Odvoz odpadovej vody 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Nájomné 01 - 10/2026, zemný plyn 01 - 10/2026, odber el. energie 12/2025, 01 - 10/2026, vyúčtovanie zemného plynu 2025, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
200,22 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Odber kuchynského odpadu 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
66,32 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 9/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
91,43 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
158,54 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
981,10 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Služby Bezpečnostného centra IV. Q 2026 (IC) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Služby Bezpečnostného centra IV. Q 2026 (SNP) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Seminár PAM 41.04 pre 1 osobu - Trnava 29.09.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
OOPP (nohavice, tunika, bunda, obuv) v počte 385 ks, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
11 925,35 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Odber el. energie 10/2026 (Sokolecká 12A - Bh) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
544,23 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Odber el. energie 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 545,21 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Seminár PAM pre 1 osobu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0276/26 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
390,00 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
210,00 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
TENA absorpčné podložky 4 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
56,97 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
