| 0076/26 |
Oprava kanalizačného vedenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KPmont, s.r.o. |
52138500 |
|
850,00 € |
08.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0075/26 |
Seminár PAM pre 1 osobu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0276/26 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
390,00 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
210,00 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
TENA absorpčné podložky 4 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
56,97 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu v budovách v správe zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 488,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Odber el. energie 01.01-15.09.2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
983,23 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
203,97 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Poplatok za stravovanie - september 2026 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Oprava vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
390,00 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
1 000,00 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
976,10 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Internet 50/10 Mbits, 9/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
Vonná gélová záveska 4 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 4 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPIK, s.r.o. |
46321519 |
|
48,80 € |
14.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
806,27 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Holičské služby 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
318,50 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Odber el. energie 8/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
593,55 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
Strihanie vlasov a holenie 8/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
298,50 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
