Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár
Informácie
- Názov: Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár
- IČO: 17679419
- Adresa: Hlavná 18, 93028 Okoč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0278/25 | Odvoz odpadovej vody 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 996,30 € | 09.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0310/25 | Odvoz odpadovej vody 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 996,30 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0333/25 | Odvoz odpadovej vody 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 996,30 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0368/25 | Odvoz odpadovej vody 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 996,30 € | 04.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0389/25 | Odvoz odpadovej vody 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 996,30 € | 16.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0057/24 | Odvoz odpadovej vody 01/2023 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 29.01.2024 | 17.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0111/24 | Odvoz odpadovej vody 02/2024 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 26.02.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0187/24 | Odvoz odpadovej vody 03/2024 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 25.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0227/24 | Odvoz odpadovej vody 04/2024 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 30.04.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0284/24 | Odvoz odpadovej vody 05/2024 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 31.05.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0401/24 | Odvoz odpadovej vody 08/2024 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 26.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0440/24 | Odvoz odpadovej vody 09/2024 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 30.09.2024 | 17.11.2024 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 53/2024/CSSOOS | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 17/2023/DSSOS | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 27.11.2024 | 28.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0065/23 | Odvoz odpadovej vody 01/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 27.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0123/23 | Odvoz odpadovej vody 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0181/23 | Odvoz odpadovej vody 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 28.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0227/23 | Odvoz odpadovej vody 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0286/23 | Odvoz odpadovej vody 05/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 29.05.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0332/23 | Odvoz odpadovej vody 06/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 30.06.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0388/23 | Odvoz odpadovej vody 07/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 972,00 € | 20.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra |