Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár
Informácie
- Názov: Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár
- IČO: 17679419
- Adresa: Hlavná 18, 93028 Okoč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0291/19 | Odvoz odpadovej vody 05/2019 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 31.05.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0345/19 | Odvoz odpadovej vody 06/2019 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 27.06.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0466/19 | Odvoz odpadovej vody 09/2019 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 30.09.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0507/19 | Odvoz odpadovej vody 10/2019 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 31.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0556/19 | Odvoz odpadovej vody 11/2019 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 30.11.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0606/19 | Odvoz odpadovej vody 12/2019 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0073/18 | Služby | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Bogár Trans | 17679419 | 680,40 € | 28.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0141/18 | odvoz odpadovej vody za mesiac 03/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Bogár Trans | 17679419 | 680,40 € | 31.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0255/18 | odvoz odpadovej vody za mesiac 04/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Bogár Trans | 17679419 | 680,40 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0317/18 | odvoz odpadovej vody za mesiac 05/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Bogár Trans | 17679419 | 680,40 € | 31.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0524/18 | Odvoz odpadovej vody 09/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 30.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0579/18 | odvoz odpadovej vody 10/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 31.10.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0476/18 | Odvoz odpadovej vody 08/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0427/18 | Odvoz odpadovej vody 07/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0392/18 | Odvoz odpadovej vody 06/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 30.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0049/18 | Odvoz odpadovej vody v mesiaci máj 2018 v sume 680,40 eur | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Bogár Trans | 17679419 | 0,00 € | 02.05.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 0040/18 | Odvoz odpadovej vody v mesiaci apríl 2018 v sume 680,40 eur | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Bogár Trans | 17679419 | 0,00 € | 04.04.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0084/18 | Služby | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Bogár Trans | 17679419 | 680,40 € | 26.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0635/18 | Odvoz odpadovej vody 11/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 30.11.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0683/18 | Odvoz odpadovej vody 12/2018 | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 | 810,00 € | 18.12.2018 | 23.02.2019 | Faktúra |