| DFB0069/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
565,28 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Mikrot. sáčky 25x35x0,012 my/150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,20 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
TENA vlhčené utierky 12ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIKAM s. r. o. |
57053324 |
|
51,26 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
Lenor aviváž duopack 6 ks, LANZA 5,85 kg 12 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
189,75 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Holičské služby 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
343,00 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Obložené chlebíčky 200 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
192,78 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
823,93 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
220,00 € |
17.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Internet 50/10 Mbits, 3/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
73,06 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
676,00 € |
12.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Odber el. energie 2/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 618,07 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
dssokoc.sk (.sk doména) 07.04.2026 - 07.04.2027 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Odvoz odpadovej vody 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
Obed (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
357,44 € |
10.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
68,06 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Oprava umývačky riadu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
192,25 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Zemný plyn 2/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
488,08 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Holičské služby 2/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
45,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
60,84 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
Stríhanie vlasov 2/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
66,00 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
Holenie 2/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
105,00 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
BOZP - OPP január - február/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Ochrana osobných údajov 3 - 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, mikr. taška |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
930,10 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
60,00 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
