| DFB0482/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 09/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 283,32 € |
10.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
10.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Webinár "Tuzemské, zahraničné pracovné cesty 2023" dňa 03.10.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
72,00 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
06.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
96,72 € |
04.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
271,84 € |
03.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
Strihanie vlasov 09/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
184,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
Odber kuchynského odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
221,06 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
Holičské služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
438,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
468,00 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 302,22 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
Materiál na údržbu, bandaska 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
60,90 € |
29.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
125,44 € |
28.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
Zájazd Taliansko "Cesta za vierou" od 16.10.2023 -20.10.2023 pre 3 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 275,00 € |
26.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
802,97 € |
26.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,28 € |
26.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
Oprava protézy (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Robert Csicsai |
43386377 |
|
22,00 € |
25.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
171,50 € |
25.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Kosačka Riwall RPM 5135 2 ks, STIHL RM 248 T 1 ks - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
1 077,00 € |
22.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
285,75 € |
21.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
203,91 € |
20.09.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
Notebooky DELL Inspiron 16-5625 5 ks, DELL Inspiron 15-3520 3 ks - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
6 530,00 € |
19.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
86,31 € |
18.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
37,57 € |
18.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Kuchynské potreby (tanier 30 ks, lyžica 26 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
68,60 € |
14.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely vyhotovenia OP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EDMA - MED s.r.o. |
46537929 |
|
150,00 € |
13.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
Oprava chladiacej skrine |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
84,00 € |
12.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Katalóg interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč I. pre 1 b.j. (vzorové riešenie b.j. a pridružených priestorov) - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. |
46017194 |
|
2 319,00 € |
11.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
