| DFB0137/26 |
IS trojsklo |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
WINDOW GLASS, s.r.o. |
35907690 |
|
106,89 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Odvoz odpadovej vody 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Odber el. energie 4/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
862,10 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
416,56 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Zákusky 80 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Krémeš s.r.o. |
50989596 |
|
103,25 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Internet 50/10 Mbits, 5/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Fólia na okno s montážou , na adresu: Čalovská 1014, 930 28 Okoč |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CS Design Studio s. r. o. |
46347470 |
|
180,00 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Zemný plyn 4/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
219,38 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Holičské služby 4/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
51,00 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Odobratá strava pre PSS 4/2026 v počte 3479 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 803,52 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Drvené kamenivo - makadam |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. |
31433031 |
|
85,74 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Ochrana osobných údajov máj - jún/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
526,62 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Vodoinštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
448,95 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Odber kuchynského odpadu 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
BOZP - OPP marec - apríl/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
24,15 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. |
31433031 |
|
352,62 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 4/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,84 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
158,74 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Odber el. energie 4/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Prísl. k robotom - sklenený mixér ETA |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
38,79 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
99,16 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
353,22 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
86,49 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 290,00 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
Vonná gélová záveska 6 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 6 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPIK, s.r.o. |
46321519 |
|
69,00 € |
28.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
TENA vlhčené utierky 20 ks, TENA Bed Plus Wings podložky 8 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIKAM s. r. o. |
57053324 |
|
203,54 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
