Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0401/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SOLID plus s.r.o. 46439692 29,20 € 11.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0399/22 Voda Pí 1,9 l 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 15,00 € 08.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0389/22 Poplatok za čistenie fekálií 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 03.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0392/22 Oprava elektrospotrebičov - práčka, sušička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 163,08 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0388/22 Odber el. energie 07/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 166,38 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0387/22 Odber el. energie 07/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 571,71 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0386/22 Odber el. energie 08/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 504,05 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0385/22 Odber el. energie 08/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,55 € 02.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0372/22 Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 1 020,00 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0378/22 Zemný plyn 08/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0377/22 Zemný plyn 08/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0398/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,47 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0397/22 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2022, 19. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 162,81 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0396/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 107,20 € 01.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0400/22 Odber kuchynského odpadu 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0402/22 Holičské služby 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 532,50 € 31.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0054/22 Preprava osôb dňa 24.07.2022 (Okoč - Kováčov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agh s.r.o. 36233315 300,00 € 31.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFO0057/22 Strihanie vlasov 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 194,50 € 31.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0379/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 207,70 € 30.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0056/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 111,55 € 29.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0368/22 Poradenstvo DI 6 hod. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 120,00 € 28.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0380/22 Servis hygienických potrieb zo dňa 28.07.2022 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 60,96 € 28.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0367/22 Servis hygienických potrieb KT30/2022 - KT37/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 343,39 € 28.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0053/22 Vitamíny C 50 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 940,50 € 28.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0391/22 Odvoz odpadovej vody 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 27.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0366/22 Nájomné 05 - 07/2022, zemný plyn 05 - 07/2022, odber el. energie 04 - 06/2022, vyúčtovanie vody 05.05.2021 - 04.05.2022 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 3 834,64 € 26.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0369/22 Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - zamestnanci 2 os. (Mgr. Veres T., Bc. Kósaová V.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 11,96 € 26.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0055/22 Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - PSS 4 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 23,92 € 26.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0362/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 86,59 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0361/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 202,36 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »