| DFB0062/25 |
Internet 50/10 Mbits 3/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Licencia IS DODS 2025 - doplatok |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
275,99 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
11,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Poplatok za stravovanie - marec 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Odber kuchynského odpadu 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Odber kuchynského odpadu 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Zemný plyn 2/2025 Sokolecká |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
425,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Zemný plyn 2/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
292,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 429,59 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Ochrana osobných údajov 03 - 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
Materiál na údržbu - ter. úsek |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
38,10 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
Holičské služby 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
378,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 3/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,50 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
160,15 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Kupóny Cadhoc NH 10 eur 189 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 890,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
738,55 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Holičské služby 2/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
141,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Odber el. energie 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
Obedár modrý 3 x 0,5 l, MagicHome I LB933, 10 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
61,79 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Mikroténové vrecká 25 x 35 x 0,012 my/ 50 ks v počte 4 ks, 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 35 x 45 x 0,017 my/ 25 ks v počte 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
16,58 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
148,57 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Polohovacie kreslo HOVEN/HADRUP čierna 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
207,99 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 20 ks, 8 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T.O.P. MEDICAL s.r.o. |
50554638 |
|
100,20 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
Antidekubitný matrac s kompresorom UNIZDRAV 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
53,20 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
650,00 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
