| DFB0187/26 |
Oprava - ETA kuch. robot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viva elektroservis, s. r. o. |
44923821 |
|
67,19 € |
30.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Garniže, záves a záclona |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
326,88 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Občerstvenie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
38,76 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
313,10 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Internet 50/10 Mbits, 6/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Odber el. energie 5/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
387,28 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Odvoz odpadovej vody 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Holičské služby 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
392,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
735,21 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
207,14 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 089,85 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Zemný plyn 5/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
95,60 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Vodné 19.12.2025 - 25.05.2026, Topoľová 1994/4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
10,61 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Sada Elektród pre dospelých k Defibrilátorom DefiSign Life |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
135,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2026, box 60 l |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
121,89 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Odobratá strava pre PSS 5/2026 v počte 3587 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 990,17 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Holičské služby 5/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
57,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
156,75 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 5/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Odber kuchynského odpadu 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
286,36 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
963,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
33,09 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Odber el. energie 5/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
136,23 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
84,27 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
