Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0050/24 Hygienické potreby 15 bal., 24 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BENU SK 77, s. r. o. 50741268 304,65 € 19.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0288/24 Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 19,94 € 19.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0051/24 Hygienické potreby 5 bal., 80 ks/ bal., dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 21,75 € 18.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFB0283/24 Voda Pí 18,9 l 3 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 15,00 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0049/24 Polohovacie hniezdo 15 0x 80 cm 1 ks, doprava (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 3lobit, s. r. o. 46020152 500,00 € 11.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0281/24 Oprava motorových vozidiel DS944FF, DS016CZ Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 810,00 € 10.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0277/24 Nájomné, el. energia, vodné od 01.05.2024 - 12.05.2024 Hlavná 716 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 609,60 € 07.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0276/24 Poplatok za čistenie fekálií 05/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 06.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0263/24 Odber el. energie 05/2024 Gorkého 2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 493,79 € 06.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0262/24 Odber el. energie 05/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 474,37 € 06.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0261/24 Odber el. energie 05/2024 Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 438,25 € 06.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0046/24 Sudokrem MULTI - EXPERT 400 g 10 ks (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Genus Pharma s.r.o. 47241292 104,50 € 05.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0278/24 Nerezový dvojdrez Basic 70 (rozmery: 860 x 435 mm) v počte 4 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 412,00 € 05.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0264/24 Odber el. energie 05/2024 Kaštieľska 46 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 94,99 € 05.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0275/24 Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 17,20 € 04.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0260/24 Odber el. energie 06/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 300,00 € 04.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0259/24 Odber el. energie 06/2024 Hlavná 58 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,49 € 04.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0258/24 Odber el. energie 06/2024 Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 300,00 € 04.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0047/24 Hygienické potreby 2 bal., 26 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BENU SK 77, s. r. o. 50741268 284,85 € 03.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 Odber el. energie 06/2024 Sokolecká 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 67,19 € 01.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 Odber el. energie 06/2024 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 105,85 € 01.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46) 06/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 112,82 € 01.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0256/24 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,68 € 01.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 Telekomunikačné služby (mobil) 05/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 153,60 € 01.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 Zemný plyn 06/2024 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 232,00 € 01.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0286/24 Potraviny (ovocie, zeleniny) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 715,39 € 31.05.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0044/24 Lieky 05/2024 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 764,96 € 31.05.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0284/24 Odvoz odpadovej vody 05/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 972,00 € 31.05.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0282/24 Holičské služby 05/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 549,00 € 31.05.2024 11.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »