| DFO0066/26 |
Jersey plachta 24 ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
125,40 € |
31.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Sáčky VACS SE0853 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
22,00 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
TENA absorpčné podložky 3 bal., TENA podbradník 3 bal.,TENA protection vlhčené utierky 6 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
132,41 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Výmena tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
1 726,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Aktivácia a overenie dig. tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
294,20 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Holičské služby 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
378,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
Strihanie vlasov a holenie 7/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
220,50 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
Racionálna strava celodenná (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
228,60 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
91,91 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Holičské služby 7/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
36,00 € |
14.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Keramický drvič na tabletky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
19,50 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
205,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
Holenie 7/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
117,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
Stríhanie vlasov 7/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
60,50 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Odber el. energie 7/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
588,54 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Odvoz odpadovej vody 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Zemný plyn 7/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
39,66 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Papier A4 80 g biely 100 bal. (500 ks/bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
415,90 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
847,35 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Odber kuchynského odpadu 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Odobratá strava pre PSS 7/2026 v počte 3374 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 578,35 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
Racionálna strava celodenná (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
38,10 € |
05.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
157,34 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 7/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
91,47 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Inštalačné a servisné práce 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Odber el. energie 8/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
