| DFB0076/23 |
Schránka poštová 1 ks, preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
51,79 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
Soľná lampa Rock do 3 ks 1 ks, preprava, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
20,90 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
Kupóny Cadhoc NH 10 eur 156 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 560,00 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 01/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 426,17 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Termostat SALUS RT310i v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
180,50 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
Oprava protézy (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Robert Csicsai |
43386377 |
|
20,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
07.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Odber el. energie 01/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
349,82 € |
05.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Odber el. energie 01/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 794,68 € |
05.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
223,41 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Zemný plyn 01 - 03/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Zemný plyn 01/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Zemný plyn 01/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
24,50 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
43,67 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 01/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,33 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,54 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
57,90 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
Odber el. energie 01/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
370,66 € |
31.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Holičské služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
591,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Odber kuchynského odpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka?", poštovné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Odber el. energie 01/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
29.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Odvoz odpadovej vody 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
27.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Seminár PAM pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
316,12 € |
26.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,41 € |
26.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
884,71 € |
25.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
