Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/23 Schránka poštová 1 ks, preprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 KOVIAN, s.r.o. 36751634 51,79 € 23.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFO0013/23 Soľná lampa Rock do 3 ks 1 ks, preprava, dobierka (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 20,90 € 21.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFS0001/23 Kupóny Cadhoc NH 10 eur 156 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 560,00 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 Nájomné, el. energia, vodné 01/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 426,17 € 13.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0051/23 Termostat SALUS RT310i v počte 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341 180,50 € 10.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFO0010/23 Oprava protézy (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Robert Csicsai 43386377 20,00 € 09.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 Poplatok za čistenie fekálií 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 07.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 Odber el. energie 01/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 349,82 € 05.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0053/23 Odber el. energie 01/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 794,68 € 05.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFO0008/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 223,41 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0044/23 Zemný plyn 01 - 03/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 535,00 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 Zemný plyn 01/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0042/23 Zemný plyn 01/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 24,50 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 43,67 € 01.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.02.2023 Faktúra
DFB0056/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 01/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,33 € 01.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 Telekomunikačné služby (mobil) 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 150,54 € 01.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 57,90 € 01.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0041/23 Odber el. energie 01/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 370,66 € 31.01.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 Holičské služby 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 591,00 € 31.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0048/23 Odber kuchynského odpadu 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka?", poštovné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 30.01.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB0040/23 Odber el. energie 01/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,00 € 29.01.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 Odvoz odpadovej vody 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 972,00 € 27.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0036/23 Seminár PAM pre 1 osobu online Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 26.01.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0038/23 Materiál na údržbu, iné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 316,12 € 26.01.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0037/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 101,41 € 26.01.2023 10.03.2023 Faktúra
DFB0034/23 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 884,71 € 25.01.2023 10.03.2023 Faktúra
1 2 3 »