Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/21 Generátor ozónu 28g/h Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SLOVHOLDING, a.s. 31389163 139,00 € 22.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0180/21 Rukavice nitrilové bez púdru M 35 bal., L 5 bal. (100 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ivan Ružička 46169989 567,59 € 21.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0178/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 82,68 € 14.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0171/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 37,62 € 14.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0165/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 128,64 € 12.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0169/21 Dezinfekcia objektov na adrese: Hlavná 716, 930 28 Okoč o rozlohe 282 m2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Derakat, s.r.o. 45330662 219,96 € 12.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0158/21 Webinár "Vakcinácia a postcovidová starostlivosť o klientoch a zamestnancoch" dňa 25.03.2021 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 30,00 € 12.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0156/21 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0157/21 Inštalačné a servisné práce 01 - 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 08.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0147/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 08.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0152/21 Poplatok za čistenie fekálií 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 07.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0155/21 Odber el. energie 03/2021 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 534,78 € 06.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0154/21 Odber el. energie 04/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 372,28 € 06.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0153/21 Odber el. energie 04/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 06.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0143/21 Ochrana osobných údajov 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0141/21 Zemný plyn 04/2021 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 228,00 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0140/21 Zemný plyn 04/2021 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 306,00 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0139/21 Zemný plyn 04/2021 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,00 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0138/21 Zemný plyn 04 - 06/2021 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 662,00 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0151/21 Telekomunikačné služby (mobil) 03/2021, 3. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,00 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0150/21 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,02 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0149/21 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0142/21 Nájomné, el. energia, vodné 03/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 01.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0136/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 582,22 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0146/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 286,49 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0175/21 Odber kuchynského odpadu 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0145/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 129,36 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0144/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 166,51 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0181/21 Holičské služby 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 690,00 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0135/21 Rukavice nitrilové bez púdru 30 bal. (100 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ivan Ružička 46169989 479,70 € 31.03.2021 06.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »