| DFB0341/22 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
07.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
Ochrana osobných údajov 07 - 08/2022, školenie 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
90,00 € |
04.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
Odber el. energie 07/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
504,05 € |
04.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
Odber el. energie 07/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,55 € |
04.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
Odber el. energie 06/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 704,09 € |
03.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
Odber el. energie 06/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
183,16 € |
03.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
Zemný plyn 07 - 09/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 666,00 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Zemný plyn 07/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Zemný plyn 07/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 06/2022, 18. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
131,46 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
108,44 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Vodné 20.05.2021 - 29.06.2022 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
179,74 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
13,49 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
Vodné 05.05.2022 - 29.06.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
45,74 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Holičské služby 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
617,50 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Vodné 06.05.2022 - 29.06.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-40,89 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-0,62 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
Odber kuchynského odpadu 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
Materiál na údržbu, OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
39,80 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/22 |
Textilný tovar (osušky, uteráky, plachty) v počte 224 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 116,40 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
99,57 € |
28.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,14 € |
28.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
Posudok zameraný na výskyt chránených druhov živočíchov v rámci projektu "Zateplenie a modernizácia AB" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKO-SANA s.r.o. |
52909352 |
|
180,00 € |
28.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
80,83 € |
27.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
104,32 € |
27.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
Oprava chladiacej skrine Calex |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
535,20 € |
27.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
48,00 € |
24.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
