Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0482/23 Nájomné, el. energia, vodné 09/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 283,32 € 10.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0481/23 Poplatok za čistenie fekálií 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 10.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0483/23 Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 06.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0468/23 Webinár "Tuzemské, zahraničné pracovné cesty 2023" dňa 03.10.2023 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 36733989 72,00 € 06.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0478/23 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 06.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0476/23 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 96,72 € 04.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFO0078/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 271,84 € 03.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFO0080/23 Strihanie vlasov 09/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 184,00 € 30.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0452/23 Odber kuchynského odpadu 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0466/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 221,06 € 30.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0484/23 Holičské služby 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 438,00 € 30.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFO0077/23 Zdravotná starostlivosť (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DDKKMED spol., s.r.o. 44902239 468,00 € 29.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0453/23 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 302,22 € 29.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0480/23 Materiál na údržbu, bandaska 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 60,90 € 29.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0448/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 125,44 € 28.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFO0079/23 Zájazd Taliansko "Cesta za vierou" od 16.10.2023 -20.10.2023 pre 3 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 1 275,00 € 26.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0447/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 802,97 € 26.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0446/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 132,28 € 26.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFO0074/23 Oprava protézy (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Robert Csicsai 43386377 22,00 € 25.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFO0075/23 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 171,50 € 25.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0443/23 Kosačka Riwall RPM 5135 2 ks, STIHL RM 248 T 1 ks - Podpora DI 312041BMP2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 1 077,00 € 22.09.2023 Faktúra
DFB0444/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 285,75 € 21.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0445/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 203,91 € 20.09.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0439/23 Notebooky DELL Inspiron 16-5625 5 ks, DELL Inspiron 15-3520 3 ks - Podpora DI 312041BMP2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 6 530,00 € 19.09.2023 Faktúra
DFO0071/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 86,31 € 18.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFB0441/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 37,57 € 18.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0436/23 Kuchynské potreby (tanier 30 ks, lyžica 26 ks) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 68,60 € 14.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFO0070/23 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely vyhotovenia OP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EDMA - MED s.r.o. 46537929 150,00 € 13.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFB0442/23 Oprava chladiacej skrine Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 eKlima s.r.o. 47536039 84,00 € 12.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0437/23 Katalóg interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč I. pre 1 b.j. (vzorové riešenie b.j. a pridružených priestorov) - Podpora DI 312041BMP2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. 46017194 2 319,00 € 11.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »