| DFB0276/26 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
390,00 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
210,00 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
TENA absorpčné podložky 4 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
56,97 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu v budovách v správe zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 488,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Odber el. energie 01.01-15.09.2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
983,23 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
203,97 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Poplatok za stravovanie - september 2026 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
976,10 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Internet 50/10 Mbits, 9/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
Vonná gélová záveska 4 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 4 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPIK, s.r.o. |
46321519 |
|
48,80 € |
14.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
806,27 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Holičské služby 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
318,50 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Odber el. energie 8/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
593,55 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
Strihanie vlasov a holenie 8/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
298,50 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Odvoz odpadovej vody 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Zemný plyn 8/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
37,15 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
BOZP - OPP júl - august/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
81,67 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Ochrana osobných údajov september - október/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
195,54 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Chladnička PTL-2352 PHILCO |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
269,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
73,80 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Odobratá strava pre PSS 8/2026 v počte 3305 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 456,31 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Holičské služby 8/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
42,00 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 8/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
92,22 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
177,35 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,96 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
Racionálna strava celodenná (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
266,70 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
