Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0341/22 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0330/22 Poplatok za čistenie fekálií 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 07.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0326/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 06.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0324/22 Ochrana osobných údajov 07 - 08/2022, školenie 8. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 90,00 € 04.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0332/22 Odber el. energie 07/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 504,05 € 04.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0331/22 Odber el. energie 07/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,55 € 04.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0334/22 Odber el. energie 06/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 704,09 € 03.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0333/22 Odber el. energie 06/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,16 € 03.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0319/22 Zemný plyn 07 - 09/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 666,00 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0318/22 Zemný plyn 07/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0317/22 Zemný plyn 07/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0337/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0336/22 Telekomunikačné služby (mobil) 06/2022, 18. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,46 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0335/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 108,44 € 01.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0352/22 Vodné 20.05.2021 - 29.06.2022 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 179,74 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0351/22 Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 13,49 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0350/22 Vodné 05.05.2022 - 29.06.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 45,74 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0353/22 Holičské služby 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 617,50 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0355/22 Vodné 06.05.2022 - 29.06.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -40,89 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0354/22 Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -0,62 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0325/22 Odber kuchynského odpadu 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0327/22 Materiál na údržbu, OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 39,80 € 30.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFO0041/22 Textilný tovar (osušky, uteráky, plachty) v počte 224 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Textilomanie s.r.o. 04788494 1 116,40 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0313/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 99,57 € 28.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0312/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 204,14 € 28.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFK0001/22 Posudok zameraný na výskyt chránených druhov živočíchov v rámci projektu "Zateplenie a modernizácia AB" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EKO-SANA s.r.o. 52909352 180,00 € 28.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0311/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 80,83 € 27.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0310/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 104,32 € 27.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0315/22 Oprava chladiacej skrine Calex Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 eKlima s.r.o. 47536039 535,20 € 27.06.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0307/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 48,00 € 24.06.2022 11.08.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »