SPP a.s.
Informácie
- Názov: SPP a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0014/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 757,96 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0882/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 757,96 € | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0015/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | -1 848,07 € | 12.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0038/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | -757,96 € | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0021/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 483,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0007/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 10.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0036/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 483,00 € | 01.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | plyn | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | SPP a.s. | 35815256 | 420,00 € | 01.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |