DFB0136/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
65,98 € |
22.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
73,52 € |
22.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
76,24 € |
22.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
78,56 € |
22.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
73,81 € |
21.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
202,12 € |
22.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
103,85 € |
22.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
166,96 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
65,78 € |
22.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-15,34 € |
22.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
79,74 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0709/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
67,49 € |
26.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
186,08 € |
22.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
63,96 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
134,95 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
157,92 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
124,70 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
77,69 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
82,69 € |
23.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
82,19 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |