Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO
Informácie
- Názov: Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO
- IČO: 35108401
- Adresa: Bojničky 297, 92055 Bojničky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0302/21 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO | 35108401 | 693,17 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0097/21 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej hodnote 719,96 EUR. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO | 35108401 | 0,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| 0110/21 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej hodnote 539,60 EUR. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO | 35108401 | 0,00 € | 29.06.2021 | 29.06.2021 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0340/21 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO | 35108401 | 719,96 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0363/21 | elektroninštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO | 35108401 | 539,60 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0137/21 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál v celkovej hodnote 1 824,19 EUR. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO | 35108401 | 0,00 € | 30.07.2021 | 03.08.2021 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0455/21 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO | 35108401 | 1 824,18 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 0019/20 | Objednávame si u Vás drobný elektroinštalačný materiál v hodnote 372,16 EUR. | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 0,00 € | 03.02.2020 | 02.03.2020 | doc. Pavlovičová | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0028/20 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | PROFI-ELEKTRO Marián Šantavý | 35108401 | 372,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |