Framipek s.r.o.
Informácie
- Názov: Framipek s.r.o.
- IČO: 31425062
- Adresa: Poľná 77, 900 81 Šenkvice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0735/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 30,95 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0783/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 472,06 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0805/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 40,59 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0812/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 598,90 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0827/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 491,36 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0826/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 9,99 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0825/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 23,19 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0840/21 | dodanie chleba a pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 545,28 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0017/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,21 € | 10.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0016/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 511,06 € | 20.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0003/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 413,90 € | 10.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0042/20 | dodanie chleba a pekárenskych výrobkov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 512,04 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |