| DFB0536/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
54,00 € |
26.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
54,00 € |
17.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
25.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,40 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,03 € |
15.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
44,03 € |
28.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |