| DFB0469/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
45,90 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
413,59 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
505,43 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
332,85 € |
18.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
193,59 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
298,37 € |
26.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
385,70 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
73,90 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
15,67 € |
04.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
47,64 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
124,81 € |
09.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
437,50 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
67,22 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
113,59 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
231,41 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
179,58 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
185,52 € |
02.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
53,86 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
ELEKTRO MCH - Chatrnuchova M. |
30111528 |
|
152,30 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |