Faktúra č. DFB0719/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0719/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plastový, papierový tovar a obalový materiál
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 412,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 8.1.2019
  • Identifikácia objednávky: 0002/19
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť