Faktúra č. DFB0515/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0515/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 724,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2.9.2019
  • Identifikácia objednávky: 115/19
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť